绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心年单位预算公开

一、小百花概况

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。现为浙江省一级剧团的绍兴小百花越剧团自建团三十周年来，成为柯桥区一张亮丽的“文化金名片”。根据区委区府领导的要求和剧团自身发展的需求，扎实推进文化强县建设，实施“小百花”三次创业新目标。

（一）主要职能

1. 承担文艺作品创作，舞台精品排练，优秀剧目演出

等任务。

2.承担越剧艺术研究、传承和弘扬工作。

3.承担戏曲艺术宣传、人才教育和培养等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心（挂绍兴小百花越剧团、绍兴小百花艺术学校牌子）是绍兴市柯桥区文化广电旅游局管理的公益二类事业单位,反映本单位的预算情况。

二、小百花2022年单位预算安排情况说明

（一）关于小百花单位2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，小百花所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。小百花2022年收支总预算2777.78万元。

（二）关于小百花单位2022年收入预算情况说明

小百花2022年收入预算2777.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2351.27万元，占84.65%；政府性基金收入426.51万元，占15.35%。

（三）关于小百花单位2022年支出预算情况说明

小百花2022年支出预算2777.78万元，比上年执行数减少52.13万元，主要是人员经费调整、部门专项支出预算压减。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1870.53万元、社会保障和就业支出181.14万元、卫生健康支出101.48万元、住房保障支出198.12万元、其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出426.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2124.57万元，占76.49%；公用支出173.21万元，占6.23%；项目支出480万元，占17.28%。

（四）关于小百花2022单位年财政拨款收支预算情况的总体说明

小百花2022年财政拨款收支总预算2777.78万元。收入包括：一般公共预算2351.27元、政府性基金426.51万元。支出包括：一般公共服务支出1870.53万元、社会保障和就业支出181.14万元、卫生健康支出101.48万元、住房保障支出198.12万元、 其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出426.51万元。

（五）关于小百花单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

小百花2022年一般公共预算当年拨款2351.27元，比上年执行数减少81.52万元，主要是人员经费调整，单位专项支出预算压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1870.53万元，占67.35%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出181.14万元，占6.52%；卫生健康支出101.48万元，占3.65%；住房保障支出198.12万元，占7.13%；其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出426.51万元，占15.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1870.53万元，人员经费、大戏排演、公用支出、物业管理费、编外人员工资发放、对个人家庭补助等的支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排181.14万元，主要用于人员经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）安排 101.48 万元，主要用于职工医疗补助等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排198.12万元，主要用于职工缴纳住房公积金、购房补贴支出。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）426.51万元，主要用于人员经费支出、公用支出、专项支出。

（六）关于小百花单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

小百花（单位）2022年一般公共预算基本支出1991.26万元，其中：

人员经费1991.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（七）关于小百花单位2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

小百花单位2022年政府性基金预算当年拨款426.51万元，比上年执行数增加34.18万元，主要是公用经费及编外人员经费安排增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）426.51万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）306.51万元，主要用于小百花物业管理费、小百花编外人员经费补助、公用支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）120万元，主要用于小百花专项运行经费补助。

（八）关于小百花 2022年国有资本经营预算支出情况说明

小百花2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于小百花2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

小百花2022年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年执行数基本持平。

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算 0万元。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0万元，比上年执行数减少0。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.5万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.5万元，主要用于小百花越剧艺术传习中心特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

各部门按实际情况填写，如果确实为0，那就填0，所有段落均不能省。

1.政府采购情况。

2022年小百花政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，小百花所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年小百花运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款480万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：

指反映小百花专项工作经费及基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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